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吴堡县2020年财政预算(草案)的报告
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索引号 0160921141/2020-01666 发布机构 县财政局 发布日期 2020-07-06 17:50
名称 吴堡县2020年财政预算(草案)的报告

2020年全县财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,继续落实积极的财政政策,深化财政体制改革,坚决打赢三大攻坚战,着力推动高质量发展,抓重点、补短板、强弱项,全面建成小康社会。

一、预算收入安排

今年我县财政总收入计划完成13000万元,比上年9555万元增长3445万元,增长36%,其中:地方财政收入计划完成5306万元,比上年4959万元增收347万元,增长7%。

分征收部门计划完成情况为:税务部门负责征收11700万元,比上年7256增收4444万元,增长61.24%,财政部门负责征收1300万元。

地方财政收入计划完成5306万元,具体为:

1.税收收入4026万元,比上年计划数3750万元增加276万元,增长7.36%。

2.非税收入1280万元,比上年计划数1180万元增加100万元,增长8.47%。

二、预算收入情况

我县今年可安排财力为171689万元,由以下7部分组成:

1.地方财政收入5306万元

2.返还性收入789万元

3.一般性转移支付收入112682万元

4.专项转移支付收入41360万元

5.债券转贷收入10000万元

6.上年结转107万元

7.调入稳定调节基金1445万元

三、预算支出情况

今年全县预算总支出171689万元,由以下几部分构成:

1.一般公共预算支出170113万元

一般公共服务支出23569万元、公共安全支出6088万元、教育支出23447万元、科学技术支出724万元、文化旅游体育与传媒支出7378万元、社会保障和就业支出18339万元、卫生健康支出12284万元、节能环保支出4621万元、城乡社区支出11432万元、农林水支出40157万元、交通运输支出8421万元、资源勘探信息等支出906万元、商业服务业等支出523万元、自然资源海洋气象等支出876万元、住房保障支出1795万元、粮油物资储备支出212万元、灾害防治及应急管理支出2932万元、债务还本支出4402万元、债务付息支出2000万元、债务发行费用支出7万元。

2.上解支出1576万元。

四、当年预算结余情况

全年总财力—全年总支出

171689万元—171689万元=0万元

公务费及专项经费34560.51万元,详见附表1

税费改革转移支付4080.89万元,详见附表2、附表3、附表4。

五、财政转移支付安排情况说明

1.一般性转移支付预计安排112682万元:一般公共服务支出12808万元、公共安全支出5052万元、教育支出10012万元、科学技术支出724万元、文化旅游体育与传媒支出6662万元、社会保障和就业支出14596万元、卫生健康支出10670万元、节能环保支出2726万元、城乡社区支出10637万元、农林水支出20790万元、交通运输支出6463万元、资源勘探信息等支出706万元、商业服务业等支出401万元、自然资源海洋气象等支出87万元、住房保障支出795万元、粮油物资储备支出212万元、灾害防治及应急管理支出2932万元、债务还本支出4402万元、债务付息支出2000万元、债务发行费用支出7万元。

2.专项转移支付预计安排41360万元:其中一般公共服务10761万元,公共安全36万元,教育3435万元,文化旅游体育与传媒716万元,社会保障和就业3743万元,卫生健康支出1614万元,节能环保支出1824万元,城乡社区支出795万元, 农林水16448万元, 交通运输967万元,资源勘探信息等200万元,商业服务业等32万元,自然资源海洋气象789万元。

六、政府性债务情况

2020年我县政府债务限额55579万元,截止目前我县政府债务余额46440.93万元,今年我县计划新增债券10000万元,用于高中部建设项目。

2020年应偿还政府一般债券本金4402万元,支付政府一般债券利息2000万元。

七、政府性基金预算安排情况

2020年我县安排政府性基金收入680万元,上级专项补助1100万元,支出1780万元,预计当年实现收支平衡,详情见附表。

八、国有资本经营预算情况

我县无国有资本经营性收支,以空表列出。

九、社会保险基金预算情况

我县无社会保险基金预算收支,以空表列出。

十、“三公”经费预算安排情况

2020年我县预算安排“三公”经费总计441.6万元,比上年减少11.56万元,减少2.56%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,大力压缩一般性支出。

1.因公出国(境)费安排0元,与上年持平。

2.公务用车购置费32.98万元,比上年增加15.38万元,增长87%,主要原因是部分单位公车达到更换要求;公务用车运行维护费为220.62万元,比上年减少24.56万元,减少10.2%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,大力压缩一般性支出,严格控制公务用车运行维护费增长。

3.公务接待费188万元,比上年减少2.38万元,减少1.25%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,大力压缩一般性支出。

十一、对下转移支付安排情况

因我县县镇财政实行统收统支管理模式,未建立县镇财政体制,镇级支出预算全部列入县本级预算草案,故没有任何类型的对下转移支付。

十二、全面实施预算绩效管理。

继续加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将各部门预算收支全面纳入绩效管理,从运行成本、履职效能、服务满意度等多方面衡量实施效果,推动提高单位整体绩效水平。加强预算绩效管理,项目责任人对项目预算绩效负责,对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制,做到花钱要问效,有效多安排、低效多压减、无效要问责。

十三、我县2020年涉农统筹整合项目资金18768.14万元。其中安排用于产业发展项目投入13439.03万元,占比71.61%;基础设施建设项目投入5329.11万元,占比28.39%,其中:中央资金9061万元,省级资金2512万元,市级资金6490.14万元,县级资金705万元。

产业发展类项目总投入13439.03万元。其中种植业2017.57万元,养殖业52.15万元,村集体经济3339.35万元,村集体项目联村共建菜篮子工程1575万元,村集体项目联村共建湖羊养殖点1300万元,村集体项目联村共建自动化猪场工程1250万元,产业小型配套基础设施1771.55万元,吴堡县移民搬迁产业就业基地建设773.41万元,能力建设195万元,雨露计划24万元,贷款贴息464万元,疫情防控567万元,项目管理费110万元;其中中央资金7134.35万元,省级资金1494.87万元,市级资金4619.81万元,县级资金190万元。

基础设施建设项目总投入5329.11万元。其中农村安全饮水建设2375.8万元,通村道路、村内主干道建设2953.31万元;其中中央资金1926.65万元、省级资金1017.13万元、市级资金1870.33万元、县级资金515万元。

附件:吴堡县2020年财政预算附表.xlsx


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