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吴堡县2018年财政决算报告
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索引号 0160921141/2019-01424 发布机构 县财政局 发布日期 2019-09-17 16:29
名称 吴堡县2018年财政决算报告

2018年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,牢牢把握稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,积极实施减税降费政策,补齐民生短板,全面推进预算绩效管理,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济社会发展取得了新的成绩。在此基础上,财政预算执行情况良好。现将我县2018年财政决算报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

2018年全县财政总收入完成13321万元,完成年度计划13000元的102.5%,比上年增收1442万元,增长12.1%。其中:地方财政收入完成4606万元,完成年度计划4500万元的102.4%,比上年增收493万元,增长12%。分项目完成情况是:税收收入完成3504万元,完成年度计划3400万元的103%,比上年增收852万元,增长32.1%;非税收入完成1102万元,完成年度计划1100万元的100.2%,比上年减收359万元,下降24.6%。

2018年全县一般公共预算支出完成170072万元,比上年增支18548万元,增长12.2%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出20939万元,公共安全支出6820万元,教育支出22413万元,科学技术支出301万元,文化体育与传媒支出7093万元,社会保障和就业支出15741万元,医疗卫生支出10729万元,节能环保支出4335万元,城乡社区事务支出9027万元,农林水事务支出55241万元,交通运输支出6167万元,资源勘探电力信息等事务支出1658万元,商业服务业等事务支出1013万元,金融支出10万元,国土资源气象等事务1715万元,住房保障支出5125万元,粮油物资储备管理事务251万元,其他支出253万元,债务付息支出1231万元,债务发行费支出10万元。

财政收支平衡情况如下:

地方财政收入4606万元,加上中央、省、市对我县的各项补助165464万元,上年滚存结余847万元,债券转贷9131万元,调入资金335万元,调入预算稳定调节基金1400万元,财政累计总收入为181783万元。

财政一般公共预算支出170072万元,加上解支出1405万元,债券还本支出3432万元,补充预算稳定调节基金6311万元,财政累计总收入为181220万元。

收入-支出:181783万元-181220万元=563万元,2018年财政累计结余563万元(结转到2019年继续使用)。

二、基金决算收支情况

2018年,本级预算收入469万元,上级补助收入1061万元,基金总收入为1530万元;基金支出409万元,调出资金335万元,基金总支出为744万元。

收入-支出:1530万元-744万元=786万元

三、社会保险基金收支情况

2018年社会保险基金收入12534万元,其中:保险费收入7998万元,利息收入262万元,财政补贴收入4236万元,转移收入14万元,其它收入为24万元;

2018年社会保险基金支出10538万元,其中:社会保险待遇支出10534万元,转移支出4万元。

收入-支出:12534万元-10538万元=1996万元,当年结余1996万元,年末滚存结余6309万元。

四、地方政府债务余额情况

2018年我县地方政府债务余额限额为49829万元,实际余额为40693万元,在国家规定的可控限额范围内。我县2018年新增债券一般债券5700万元,全部用于深度贫困地区建设,再融资一般债券3400万元,截至2018年12月底,我县已偿还到期政府债务3400万元,付息1200万元。

五、“三公”经费支出决算情况

2018年,全县全年“三公”经费决算数为455.43万元,,比上年减少118.57万元,下降20.65%,其中公务用车购置及运行维护费决算数269.64万元,比上年减少40.49万元,下降13.06%,公务接待费185.7万元,比上年减少78.52万元,下降29.71%。

       2018年,全县全年”三公”经费决算数为455.43万元,比年初预算数减少90.57万元,下降16.58%,其中公务用车购置及运行维护费决算数269.64万元,比年初预算数减少13.16万元,下降4.7%,公务接待费185.7万元,比年初预算数减少77.3万元,下降29.39%。这主要是各部门坚决落实中央和省、市过紧日子要求,厉行节约、转变作风的各项规定,加强公车管理,压缩会议及接待开支等,减少了相关支出。

六、转移支付执行情况说明

2018年,全县一般性转移支付共89370万元,其中:均衡性转移支付57794万元,革命老区转移支付876万元,县级基本财力保障机制奖补7874万元,结算补助收入3741万元,基层公检法司转移支付630万元,义务教育等转移支付1023万元,基本养老保险和低保等转移支付1748万元,农村综合改革转移支付1060万元,重点生态功能区转移支付2087万元,固定数额补助7700万元,贫困地区转移支付收入4837万元;专项转移支付补助收入75305万元。

七、国有资本经营预算情况

      我县无国有资本经营性收支,以空表列出。

       八、社会保险基金预算情况

       我县无社会保险基金预算收支,以空表列出。

九、2018年预算绩效工作开展情况说明

2018年县级预算部门共54个,乡镇6个。财政部门根据县级各部门和各镇财政所绩效管理工作的实际,设置相应的考核指标和标准,分别从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用和其他等六个方面进行考核。

针对全县重点项目财政部门专门开展项目绩效评价,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

2018年,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,全力服务我县改革发展大局,经济建设和社会各项事业发展成效显著。一、收入方面:加强对财税形势的分析研判,深入开展收入预测和预算执行分析,增强提前预判能力,切实解决收入征管中存在的问题,确保财政收入均衡入库,严格依法征税、应收尽收。二、支出方面:民生支出保障有力,财政支出重点用于保工资、保运转、保民生、保重点。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生、农林水事务、交通运输等民生支出占公共财政预算总支出的83.32%,有力促进了全县经济社会发展。

总体来看,尽管财政支持改革和发展取得了新的成绩,但与中央、省、市、县的部署要求相比,还有一定差距。特别是新常态下财政收入增长放缓,新的税源增长点尚未形成,财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重,收支矛盾突出;财政部门准确把握调控政策方向、力度和节奏的能力水平还有待提高;按照全面深化财税体制改革和全县经济社会发展要求,要转变观念、创新机制,工作推动的进度和深度还有待加强。从2018年县级财政预算执行审计情况来看,在预算编制、执行、监督和财政资金使用等方面还存在一些需要改进的地方和问题,对此,我们将采取切实有效的措施,认真加以解决。

附表:吴堡县2018年决算公开附表.xls


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